Wegen
Op een begroting van € 5,503 miljoen is € 4,429 miljoen uitgegeven. Het verschil van € 1,074 miljoen is voor € 1,019 miljoen fasering en voor € 0,055 miljoen een positief resultaat.
Uitvoering (deels) uitgesteld naar of verrekend met 2023 (€ 1.019.000):
- Op het project Aanleg Burgemeester Hoffscholteweg is € 178.000 meer geboekt in 2022 dan begroot. De fundering en de eerste asfaltlagen zijn aangebracht tussen Aalsmeerderweg en Polderzoom 2. Het project loopt door in 2023. Dan worden naar verwachting het midden gedeelte en het vernieuwde Spoorlijnpad aangelegd. De overschrijding in 2022 wordt verrekend met het budget van 2023.
- De verlengde Molenvlietweg is in aanleg. De voorbelasting is aangebracht. Er is in 2022 een hoger voorschot ontvangen van de Vervoerregio dan begroot (€ 65.000 meer inkomsten).
- De eerste fase van de reconstructie van de Machineweg (tussen Wilhelminastraat en Legmeerdijk) is aanbesteed en gegund. Dit gaat in 2023 in uitvoering. De grondaankoop van Eigen Haard is nog niet afgerond. Mede daardoor is er in 2022 € 75.000 minder uitgegeven dan begroot. Dit schuift door naar 2023.
- De reconstructie van de Rietwijkeroordweg en de Noordpolderweg is in volle gang, maar nog niet gereed. Het restantbudget van € 824.000 schuift door.
- De herinrichting van de Lijnbaan en het noordelijk deel van de Dorpsstraat is nog in de planfase. Het restantvoorbereidingsbudget van € 58.000 gaat mee naar 2023.
- Overige verschillen worden verklaard door de hierboven genoemde multidisciplinaire projecten of door projecten met een klein faseringsverschil.
Resultaat (€ 55.000):
- Door personeelsverloop en nog te maken afspraken tussen de kernorganisatie en de AA organisatie is er voor € 159.000 minder aan onderhoud van elementenverhardingen uitgevoerd in 2022. Daarnaast zijn er voor € 59.000 meer leges van nutsbedrijven binnengekomen dan begroot. In 2023 wordt een inhaalslag nagestreefd.
- Aan de afronding en nazorg van project HOVASZ is in 2022 per saldo € 432.000 besteed. Dit bestaat voor € 110.000 uit investering in een nieuwe riool persleiding. Het gaat hier om een administratieve correctie via taakveld verkeer en vervoer, die nog moest plaatsvinden in 2022. Deze hangt samen met het samenvoegen van de reserves buitenruimte en bovenwijks, waartoe in 2022 is besloten. De afrekening met de rioolvoorziening heeft al eerder plaatsgevonden. Ook is met de regionale partners overeengekomen dat de meerkosten op het project van de provincie deels door Aalsmeer worden gedragen. Aalsmeer betaalt hiervoor ruim € 174.000 aan de provincie. Overige kosten bestaan qua grote posten nog uit een andere factuur van de provincie voor wijzigingen op verzoek van Aalsmeer (€ 48.000), inrichten van het "eiland" van de rotonde Zwarteweg (€ 48.000) en voor diverse aanpassingen aan en langs de infrastructuur van de gemeentelijke wegen binnen het projectgebied (± € 60.000). Er was voor dit project € 250.000 begroot in 2022. Via een beslispunt bij deze jaarrekening wordt voorgesteld het ontstane tekort van € 182.000 te dekken uit de reserve buitenruimte.
- Via kleine afwijkingen op diverse projectbudgetten samen is in totaal het overige resultaat van € 19.000 te verklaren.