bedrag x € 1.000 | Te vinden op progr./thema | Gerealiseerde lasten | Gerealiseerde baten |
|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | 6.4 | 2.616 | 293 |
0.10 Mutatie reserves P1 | P1 | 2.557 | 649 |
0.10 Mutatie reserves P2 | P2 | 10 | 24 |
0.10 Mutatie reserves P4 | P4 | 7.358 | 6.299 |
0.10 Mutatie reserves P5 | P5 | 5.183 | 4.111 |
0.10 Mutatie reserves P7 | P7 | 0 | 157 |
0.10 Mutatie reserves P8 | P8 | 2.839 | 7.219 |
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0.1 | 0 | -3.843 |
0.2 Burgerzaken | 6.2 | 1.018 | 482 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 5.5 | 1.803 | 1.258 |
0.4 Ondersteuning organisatie | 7.1 | 9.297 | 8 |
0.5 Treasury | 8.1 | 120 | 304 |
0.61 OZB Woningen | 8.1 | 405 | 4.710 |
0.62 OZB Niet woningen | 8.1 | 133 | 5.187 |
0.64 Belastingen overig | 8.1 | 54 | 285 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 8.1 | 0 | 46.535 |
0.8 Overige baten en lasten | 8.1 | 799 | 3.843 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB) | 8.1 | 11 | 0 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 6.1 | 1.424 | 0 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 6.1 | 1.736 | 50 |
2.1 Verkeer en vervoer | 4.2 | 5.628 | 589 |
2.2 Parkeren | 5.4 | 2 | 17 |
2.5 Openbaar vervoer | 5.4 | 4 | 0 |
3.1 Economische ontwikkeling | 3.1 | 443 | 0 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 5.1 | 10.265 | 8.774 |
3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen | 3.1 | 339 | 55 |
3.4 Economische promotie | 3.1 | 383 | 862 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 2.2 | 1.793 | 521 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 2.1 | 1.533 | 395 |
5.1 Sportbeleid en activering | 2.3 | 1.658 | 83 |
5.2 Sportaccommodaties | 2.3 | 1.913 | 1.482 |
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 2.4 | 307 | 0 |
5.4 Musea | 2.4 | 145 | 0 |
5.5 Cultureel erfgoed | 2.4 | 76 | 0 |
5.6 Media | 2.4 | 500 | 0 |
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie | 4.1 | 3.652 | 106 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 1.4 | 5.044 | 125 |
6.2 Wijkteams | 1.1 | 2.079 | 269 |
6.3 Inkomensregelingen | 1.2 | 7.331 | 4.310 |
6.4 Begeleide participatie | 1.2 | 725 | 0 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 1.2 | 543 | 53 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.1 | 1.163 | 14 |
6.7 Maatwerkdienstverlening 18+ | 1.1 | 4.327 | 165 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 1.3 | 6.695 | 0 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 1.1 | 98 | 0 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 1.3 | 401 | 0 |
7.1 Volksgezondheid | 1.1 | 1.251 | 8 |
7.2 Riolering | 4.2 | 2.900 | 3.576 |
7.3 Afval | 4.3 | 3.520 | 4.341 |
7.4 Milieubeheer | 4.3 | 1.059 | 191 |
7.5 Begraafplaatsen | 4.4 | 569 | 520 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | 8.1 | 2.705 | 958 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 5.1 | 2.614 | 4.068 |
8.3 Wonen en bouwen | 5.2 | 2.680 | 2.652 |
Totaal-generaal taakvelden | 111.704 | 111.704 |
Overhead
De kosten voor overhead op taakveld 0.4 zijn volledig toegerekend aan programma 7 Ondersteuning Organisatie in het overzicht van baten en lasten.