Inleiding
Op 7 juli 2022 is door de gemeenteraad het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2022-2025 vastgesteld. In de 2e bestuursrapportage 2022 is het programma op onderdelen bijgesteld. Voor 2022 is een bedrag van in totaal € 7,2 miljoen in de bijgestelde begroting opgenomen voor de duurzame instandhouding en vernieuwing van de openbare ruimte. Dit bedrag is verdeeld over drie taakvelden:
- 2.1 Verkeer en vervoer (wegen, openbare verlichting, verkeer, kunstwerken) € 5,5 miljoen
- 5.7 Openbaar groen (groen, water, spelen) € 0,8 miljoen
- 7.2 Riolering € 0,6 miljoen.
In onderstaande tabel staan per taakveld en onderdeel de begrote uitgaven, de gerealiseerde uitgaven en het verschil tussen beide vermeld. De kolom ‘uitvoering uitgesteld naar 2023’ geeft aan welk bedrag aan projectbudgetten hiervan wordt overgeheveld naar het komende jaar. De kolom ‘resultaat’ laat gerealiseerde voor- en nadelen zien ten opzichte van de geprognosticeerde bedragen. Onder de tabel wordt, waar nodig, een toelichting per onderdeel gegeven.
Samenvatting : | ||||||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Taak- veld | Onderdeel projectenplan | Begroting conform 2e bestuurs- rapportage 2022 | 2022 Realisatie | Verschil begroting-realisati | Verschil betreft : | |
|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C= A-B | Uitvoering uitgesteld naar 2023 | Resultaat | ||
2.1 | Verkeer en vervoer | 5.503 | 4.429 | 1.074 | 1.019 | 55 |
5.7 | Groen en spelen | 669 | 629 | 40 | -57 | 97 |
5.7 | Water | 156 | 115 | 42 | -1 | 43 |
7.2 | Riolering | 641 | 444 | 197 | 175 | 22 |
0.4 | Overhead | 199 | 157 | 42 | 38 | 4 |
Totalen | 7.168 | 5.774 | 1.395 | 1.174 | 221 | |
2022 heeft in het teken gestaan van een grootschalige wijziging van de financieringssystematiek van de projecten in de buitenruimte. Daarnaast waren er ingrijpende ontwikkelingen in de wereld die van invloed zijn geweest op de grondstof- en energieprijzen en leverantiemogelijkheden en was de personeelsmarkt bijzonder krap. Helaas heeft ook Aalsmeer last van personeelsverloop en het moeilijk kunnen vinden van gekwalificeerd personeel. Desondanks zijn er diverse grote buitenruimte projecten in 2022 gestart. Vrijwel alle investeringsprojecten lopen door in 2023, zoals de aanleg van de Burgemeester Hoffscholteweg en de verlengde Molenvlietweg, de reconstructie van de Rietwijkeroordweg-Noordpolderweg, Zijdstraat, Anjerhof en het Groene Lint.
De eerste fase van de reconstructie Machineweg is aanbesteed. De uitvoering vindt plaats in 2023-2024. Naast de grote projecten bevat het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte een aantal beheerbudgetten en kleine projectbudgetten.
Naast het realiseren van projecten zijn er ook diverse projecten voorbereid die in de loop van 2023 starten of die al gestart zijn, maar doorlopen in 2023. Aalsmeer hecht bij het realiseren van projecten veel waarde aan een zorgvuldige voorbereiding. Daarom neemt de gemeente de tijd voor gedegen vooronderzoek, een integrale benadering van de openbare ruimte en is er veel aandacht voor omgevingsmanagement (bereikbaarheid) en participatie. De gemeente is voor veel projecten afhankelijk van externe partijen en omstandigheden. Ook kiest de gemeente er voor om, meer dan voorheen, projecten integraal aan te pakken. Door de integrale aanpak van projecten heeft uitloop in de voorbereiding of uitvoering van een project vaak gevolgen voor meerdere disciplines en voor andere projecten. Het is niet altijd goed in te schatten of werkzaamheden nog in het huidige jaar kunnen starten of net over de jaargrens heen getild moeten worden. Projectplanningen en werkprocessen houden zich namelijk niet aan jaarschijven. Bovendien worden werkzaamheden vaak pas enkele maanden na uitvoering betaald. Daarom schuiven er bij grote projecten ieder jaar budgetten door naar het volgende jaar die in het lopende jaar beschikbaar moesten zijn voor het geval dat het werk kan starten. Hierdoor zijn er op de diverse projectbudgetten afwijkingen te melden ten opzichte van de bijgestelde begroting. Op projectniveau worden substantiële afwijkingen toegelicht.
Van het totale saldo niet uitgegeven bedragen van € 1.395.000 is € 221.000 een positief resultaat (lagere uitvoeringskosten, meer inkomsten e.d.). Daar waar resultaten geboekt worden dienen deze beschikbaar te blijven voor investeringen in de toekomst. Een bedrag van € 1.174.000 betreft fasering richting 2023.
Conform de Financiële verordening worden afwijkingen ten opzichte van de begroting groter dan € 40.000 toegelicht. Eerst wordt een financiële verantwoording over 2022 gegeven voor de multidisciplinaire projecten. Deze projecten hebben betrekking op meerdere taakvelden/onderdelen. Zij worden hieronder per project toegelicht. Daarna wordt voor de monodisciplinaire projecten per taakveld een korte stand van zaken gegeven en worden, waar relevant, afwijkingen ten opzichte van de begroting gemeld.
Via de reguliere P&C-cyclus wordt, gelijktijdig met de 1e Bestuursrapportage 2023, in juli een bijgesteld Meerjarenprojectenplan Buitenruimte aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. Zoals aangekondigd bij de 2e Bestuursrapportage wordt het programma in 2023 wat getemporiseerd, omdat het aantal projecten voor 2023 te groot is om gelijktijdig te kunnen voorbereiden en uitvoeren.
Multidisciplinaire projecten
De hieronder genoemde bedragen zijn de afwijkingen op het projectbudget. De kosten belasten door naar verschillende disciplines en taakvelden. Er is vrijwel bij alle projecten met een afwijking van meer dan € 40.000 sprake van een faseringsverschil. Het project gaat ofwel iets sneller ofwel iets langzamer dan bij de 2e bestuursrapportage in augustus was ingeschat. Daar kunnen diverse oorzaken voor zijn.
In geval van asfaltprojecten is er in november-december veel slecht weer geweest waardoor vertraging is opgetreden.
- Het project Groene Lint is nog niet afgerond. De laatste werkzaamheden in het park aan de Linnaeuslaan worden nog in de eerste helft van 2023 uitgevoerd. Daarnaast is er nog geen bruggetje gerealiseerd richting de Middenweg. Het project wordt vrijwel geheel betaald met SLS-subsidie.
In totaal schuift er € 75.000 aan uitgavenbudget en € 124.000 aan begrote inkomsten door. Dit wordt toegevoegd aan het budget van 2023. Het gaat netto om € 15.000 op taakveld verkeer en vervoer en € 34.000 op taakveld groen.
- Het project Fietspaden Molenvlietweg-Zwarteweg wordt in 2023 uitgevoerd. In 2022 stond budget gereserveerd voor een eerste termijn van de aannemer van het traject langs de Molenvlietweg. Dit traject is al in opdracht gegeven. Door uitloop van nutswerkzaamheden schuift € 96.000 door naar 2023, waarvan € 77.000 op taakveld verkeer en vervoer en € 19.000 op taakveld riolering.
- Het project Reconstructie Zijdstraat is gestart. Het budget van 2022 is licht overschreden en komt ten laste van het budget van 2023 (faseringsverschil). Het project blijft vooralsnog binnen de totaalbegroting. Het gaat om een bedrag van € 43.000, waarvan € 21.500 op taakveld verkeer en vervoer en € 21.500 op taakveld riolering.
- De reconstructie van de Anjerhof is in uitvoering, maar nog niet gereed. Het restantbudget van € 53.000 gaat mee naar 2023. Hiervan komt ruim € 5.000 ten laste van taakveld verkeer en vervoer en ruim € 47.000 ten laste van taakveld riolering.