Het BBV (art. 19 lid c en 28 lid c) schrijft voor dat de gemeente zowel bij de begroting als bij de jaarrekening een limitatief overzicht van incidentele baten en lasten presenteert. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat de structurele lasten gedekt zijn door structurele baten. Het overzicht van incidentele baten en lasten biedt inzicht in de naleving van genoemd uitgangspunt.
Omschrijving lasten | Begroot | Werkelijk |
|---|---|---|
01 Sociaal domein | 4.387 | 4.246 |
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), incl. uitvoeringskosten | 71 | 63 |
Ondersteuning kwetsbare groepen | 565 | 566 |
Besteding Gebundelde uitkering (BUIG) en AM Match | 442 | 423 |
Energietoeslag | 1.502 | 1.432 |
Leefgeldregeling en maaltijden Oekraïne | 827 | 827 |
Hulpmiddelen WMO | 400 | 434 |
Jeugdhulp | 276 | 310 |
Begeleiding 18+ | 32 | 24 |
Sociale uitkeringen in natura | 56 | 30 |
Overige posten < € 40.000 | 216 | 137 |
02 Onderwijs en ontplooiing | 1.316 | 1.052 |
Verwijderen 5 daklokalen De Mikado | 160 | 55 |
Leerlingenvervoer | 230 | 241 |
SPUK Lokaal Sportakkoord aanvulling | 83 | 83 |
Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) 2022 ESA | 783 | 627 |
Onderuitputting Sportaccommodaties | -76 | -76 |
Overige posten < € 40.000 | 136 | 122 |
03 Economie en duurzaamheid | 355 | 358 |
Stimuleringsfonds Aalsmeer ivm corona | 239 | 240 |
Bijstelling Grondbank | 60 | 80 |
Promotiecampagne waterrecreatiesector Aalsmeer | 30 | 34 |
Overige posten < € 40.000 | 26 | 4 |
04 Openbare ruimte | 167 | 242 |
Onderuitputting kapitaallasten | -359 | -359 |
Organisatiekosten Burg Kasteleinweg | 91 | 73 |
Seringenpark | 43 | 43 |
Aanpak energiearmoede | 155 | 137 |
Energietransitie en regionale samenwerking duurzaamheid provincie N-Holland/Diemen | 131 | 131 |
Overige posten < € 40.000 | 107 | 216 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 17.012 | 10.932 |
Grondexploitaties | 15.511 | 9.769 |
Wonen en bouwen | 109 | 109 |
Omgevingsvergunningen verlening | 220 | 250 |
Stedelijke ontwikkeling wonen en bouwen | 95 | 95 |
Omgevingsvergunningen toezicht | 483 | 567 |
Huisvesting arbeidsmigranten | 450 | 0 |
Overige posten < € 40.000 | 145 | 142 |
06 Bestuur, bevolking en veiligheid | 944 | 800 |
Pilot registratie arbeidsmigranten | 69 | 69 |
BRP registratie Oekraïners | 87 | 87 |
Ondermijning, handhaving hennepteelt en weerbare bloemenveiling | 182 | 184 |
Waterveiligheid | 200 | 200 |
Dierenopvang en quarantaine Oekraïne | 155 | 60 |
Overige posten < € 40.000 | 251 | 200 |
07 Overhead | 1.121 | 1.029 |
Transitiekosten | 661 | 665 |
Projectkosten | 61 | 54 |
Contractmanager jeugd, teamleider Omgevingsplan en -vergunningen en geschilcommissie | 299 | 210 |
Inhuur projectleiding Oekraïne | 100 | 100 |
08 Algemene dekkingsmiddelen | 297 | 297 |
Invoering omgevingsweg en invoering WKB | 297 | 297 |
Totaal incidentele lasten voor bestemming | 25.600 | 18.955 |
Incidentele toevoegingen aan reserves | 15.400 | 10.667 |
Totaal incidentele lasten na bestemming | 41.000 | 29.623 |
Omschrijving baten | Begroot | Werkelijk |
|---|---|---|
01 Sociaal domein | -11 | -18 |
Kinderopvangtoeslag | -215 | -244 |
Afdrachten tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) | 232 | 226 |
Overige posten < € 40.000 | -28 | -1 |
02 Onderwijs en ontplooiing | -1.059 | -873 |
Inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen | -189 | -182 |
Lokaal Sportakkoord 2022 | -83 | -83 |
Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) 2022 ESA | -788 | -608 |
03 Economie en duurzaamheid | -221 | -221 |
Terugbetaling garantiesubsidie Feestweek Aalsmeer | -221 | -221 |
04 Openbare ruimte | -217 | -164 |
Middelen aanpak energiearmoede | -161 | -133 |
Overige posten < € 40.000 | -56 | -31 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | -20.682 | -11.459 |
Grondexploitaties | -20.272 | -11.459 |
Huisvesting arbeidsmigranten | -410 | 0 |
06 Bestuur, bevolking en veiligheid | 0 | 0 |
07 Overhead | 0 | 0 |
08 Algemene dekkingsmiddelen | -1.463 | -1.539 |
Rijksvergoeding Oekraïne | -2.611 | -2.745 |
Compensatie inkomstenderving corona 2021 | -365 | -365 |
OZB woningen | 1.322 | 1.352 |
Coronabijdrage inkomstenderving | 254 | 258 |
Overige posten < € 40.000 | -63 | -40 |
Totaal incidentele lasten voor bestemming | -23.653 | -14.274 |
Incidentele onttrekkingen aan reserves | -16.200 | -13.571 |
Totaal incidentele baten na bestemming | -39.853 | -27.845 |